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Resolución General AFIP N° 171/1998

17 de Julio de 1998

Estado de la Norma: Vigente


DATOS DE PUBLICACIÓN

Boletín Oficial: 22 de Julio de 1998

Boletín AFIP N° 14, Septiembre de 1998, página 1504

ASUNTO

PROCEDIMIENTO. Registro Fiscal de Imprentas, Autoimpresores e Importadores. Régimen especial de emisión de comprobantes e información. Resolución General N° 100 y su modificatoria. Norma complementaria. Programa aplicativo.

Expandir GENERALIDADES


Contraer TEMA

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO -REGIMEN DE FACTURACION Y REGISTRACION -REGIMEN DE EMISION DE COMPROBANTES -REGISTROS FISCALES-REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS, AUTOIMPRESORES E IMPORTADORES -REGIMENES DE INFORMACION-PROGRAMA APLICATIVO -SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESION DE FACTURAS

Contraer VISTO

VISTO la Resolución General N° 100 y su modificatoria, y

Referencias Normativas:

Contraer CONSIDERANDO

Que la citada norma dispone, para los contribuyentes y responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que deban emitir facturas y/o documentos equivalentes, la obligación de generar la solicitud de impresión y/o importación de dichos comprobantes mediante la utilización de un programa aplicativo a proveer por esta Administración Federal.

Que en tal sentido corresponde precisar las características y uso del referido programa.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Legislación, de Planificación Estratégica y de Informática Tributaria.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 de fecha 10 de julio de 1997.

Referencias Normativas:

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:


Contraer Artículo 1:

ARTICULO 1°.- Los contribuyentes y responsables a que se refieren los artículos 17 y 26 de la Resolución General N° 100 y su modificatoria, que deban interponer la solicitud de impresión y/o importación de los comprobantes indicados en el artículo 1° de la referida norma -conforme al procedimiento que la misma fija en su Título II-, utilizarán a tal fin el programa aplicativo "Sistema de control de impresión de facturas -Versión 1.0", cuyas características, funciones y aspectos técnicos se consignan en el Anexo de la presente.

Referencias Normativas:

Textos Relacionados:

Contraer Artículo 2:

ARTICULO 2°.- Los soportes magnéticos que contienen el citado programa aplicativo se encontrarán a disposición de los contribuyentes y responsables a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de esta resolución general, en las dependencias de este Organismo o mediante la transferencia de la página WEB (http://www.afip.gov.ar).

La solicitud de los referidos soportes magnéticos se efectuará mediante la presentación del formulario N° 4001 y la entrega simultánea de TRES (3) disquetes de TRES Y UN MEDIO PULGADAS (3 1\2") HD sin uso.

Contraer Artículo 3:

ARTICULO 3°.-Apruébanse el Anexo que forma parte integrante de esta resolución general y el programa aplicativo "Sistema de control de impresión de facturas -Versión 1.0".

Contraer Artículo 4:

ARTICULO 4°.- Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.


Contraer ANEXO I - RG N° 171(AFIP).

Menú Principal.

Al entrar al sistema se desplegará el menú principal con las siguientes opciones:

Solicitante: Ingreso y mantenimiento de los datos del solicitante.

Solicitudes: Ingreso y mantenimiento de las solicitudes de impresión.

Generar: Generación de las solicitudes de impresión.

Salir: Salida del sistema.

?: Ayuda general del sistema.

Nota : Todas las pantallas presentan un manual específico de ayuda al cual se accede presionando la tecla F1 o bien el botón que presente un signo de interrogación.

A su vez, en la parte inferior de cada pantalla, aparece un recuadro donde el sistema despliega permanentemente una pequeña asistencia al usuario, indicando la función asignada a cada botón.

Solicitante

Objetivo:

Ingreso y mantenimiento de los datos del solicitante.

Nombre de la ventana: Datos del Solicitante

Campos disponibles de acceso:

1. C.U.I.T..

2. Código de Próxima Autorización.

3. Denominación del Solicitante.

El campo 1 es la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del solicitante y debe completarse obligatoriamente.

El campo 2 es el Código de Próxima Autorización (C.P.A.) y es opcional, ya que el primer acceso al sistema se hace con C.P.A. igual a CERO (0).

El campo 3 es la Denominación del Solicitante (Nombre y apellido o razón social) y debe completarse obligatoriamente.

Botones Disponibles:

1. ACEPTAR

2. CANCELAR

3. AYUDA

El botón 1 graba la transacción y sale de la pantalla.

El botón 2 sale de la pantalla sin grabar y vuelve al menú principal.

El botón 3 despliega la ayuda general.

Nota: De no completar los campos 1 y 3, no se podrá realizar ninguna otra operación con el sistema.

Solicitudes

Objetivo:

Ingreso y mantenimiento de las solicitudes de impresión.

El sistema muestra un menú con las siguientes opciones:

Agregar Permite incorporar una solicitud nueva.

Modificar Permite modificar los datos de una solicitud existente.

Copiar Permite copiar los datos desde una solicitud existente a una solicitud nueva.

Para más información, refiérase al apartado de Detalle de Solicitudes.

Detalle de Solicitudes

Objetivo:

Ingreso y mantenimiento del detalle de las solicitudes de impresión.

Se puede acceder para:

1. Agregar:

Nombre de la ventana: Agregar Solicitud Nro. ...........

El sistema asignará automáticamente cada nuevo número de solicitud.

2. Modificar:

Nombre de la ventana: Modificar Solicitud Nro. ...........

El sistema desplegará automáticamente la ventana "Selección de Solicitudes" (para más información, refiérase al apartado "Seleccionar"). Una vez seleccionada la solicitud, se desplegará toda la información relacionada a la misma.

3. Copiar:

Nombre de la ventana: Agregar Solicitud Nro. .............

El sistema desplegará automáticamente la ventana "Selección de Solicitudes" (para más información, refiérase al apartado "Seleccionar"). Una vez seleccionada la solicitud se desplegará toda la información relacionada a la misma.

El sistema asignará automáticamente un número de solicitud nueva.

Campos disponibles de visualización:

En el cuadro "Detalle de los comprobantes solicitados":

1. Tipo de Comprobante.

2. Punto de Venta.

3. Cantidad Solicitada (Irrelevante en caso de autoimpresor)

El campo 1 muestra el código y tipo de comprobante correspondiente al renglón.

El campo 2 muestra el punto de venta correspondiente al renglón.

El campo 3 muestra la cantidad de comprobantes solicitados correspondiente al renglón.

Campos disponibles de acceso:

1. Autoimpresor.

2. Importación. En el cuadro "Datos a Ingresar":

3. Tipo de Comprobante

4. Punto de Venta

5. Cantidad

El campo 1 toma valores Sí o No, dependiendo si la solicitud pertenece a un autoimpresor o no.

ACLARACION IMPORTANTE: Los autoimpresores indicarán la opción "Sí" cuando soliciten el Código de Autorización de Impresión (CAI) para cada punto de venta y optarán por "No" cuando requieran la impresión de comprobantes a través de una imprenta.

El campo 2 toma valores Sí o No, dependiendo si la solicitud está o no relacionada a una importación.

El cuadro "Datos a Ingresar" contiene el detalle de los renglones de cada solicitud.

En el campo 3 se seleccionará el comprobante a solicitar de la lista que incluye los documentos especificados en la Resolución General N° 100.

En el campo 4 se especificará el punto de venta al que corresponda el comprobante solicitado.

En el campo 5 se indicará la cantidad de comprobantes solicitados para el punto de venta especificado. Este campo quedará inhabilitado cuando se haya optado por "Sí" en "Autoimpresor".

Botones disponibles:

1. LIMPIAR

2. LISTAR

3. IMPORTAR

4. ACEPTAR

5. CANCELAR En el cuadro "Controles del Detalle":

6. AGREGAR

7. EDITAR

8. AYUDA

El botón 1 limpia las casillas de edición del cuadro "Datos a Ingresar".

El botón 2 permite imprimir la lista de los comprobantes comprendidos en la solicitud seleccionada.

El botón 3 permite transferir al sistema datos desde un archivo con información generada por otro sistema o algún programa utilitario por medio de la ventana "Importación de datos" (para más información, refiérase al apartado "Importar"). Luego de importar los datos el programa vuelve automáticamente a esta pantalla para continuar con la ejecución.

El botón 4 graba la transacción y sale de la pantalla.

El botón 5 sale de la pantalla sin grabar y vuelve al menú principal.

El botón 6 agrega un renglón en el cuadro "Detalle de los Comprobantes Solicitados".

El botón 7 edita el renglón seleccionado en el cuadro "Detalle de los Comprobantes Solicitados". Se utiliza para modificar o limpiar (dar de baja) un renglón.

El botón 8 despliega la ayuda general.

Nota: Debe tenerse en cuenta que si las casillas de edición contienen información, no se podrán accionar los botones de LISTAR, IMPORTAR, ACEPTAR y EDITAR.

Comentario de la funcionalidad de la ventana:

Se ingresa a esta pantalla para agregar una nueva solicitud o para modificar una existente.

Para ingresar, modificar o dar de baja información del detalle, se deberá acceder al cuadro de "Datos a Ingresar" en la parte superior de la pantalla.

Para ingresar un renglón: Una vez completado los datos de tipo de comprobante, punto de venta y, en su caso, cantidad de comprobantes, se deberá presionar el botón AGREGAR. Inmediatamente, los datos ingresados se visualizarán en el cuadro "Detalle de los Comprobantes Solicitados" y se borrarán del cuadro "Datos a Ingresar".

Para modificar un renglón: El renglón a modificar se marcará en el cuadro o grilla denominado "Detalle de los Comprobantes Solicitados" presionando el botón izquierdo del "mouse" sobre dicho renglón. Luego, presionando el botón "EDITAR", los datos del renglón pasarán al cuadro de ingreso de datos de la parte superior de la pantalla donde se procederá a modificarlos. Una vez corregidos los datos, se presionará el botón AGREGAR.

Para dar de baja un renglón: El renglón a dar de baja se marcará en el cuadro o grilla denominado "Detalle de los Comprobantes Solicitados" presionando el botón izquierdo del "mouse" sobre dicho renglón. Luego, presionando el botón "EDITAR", los datos del renglón pasarán al cuadro de ingreso de datos de la parte superior de la pantalla. Luego se presionará el botón LIMPIAR.

Importar

Objetivo:

Transferir datos al sistema en cuestión desde un archivo con información generada por otro sistema o por algún programa utilitario.

Nombre de la ventana: Importación de Datos

Campos disponibles de acceso:

1. Tipo de Comprobante (desde/hasta).

2. Punto de Venta (desde/hasta).

3. Cantidad Solicitada (desde/hasta).

El campo 1 es la posición "desde/hasta" del tipo de comprobante en el archivo a importar.

El campo 2 es la posición "desde/hasta" del punto de venta en el archivo a importar.

El campo 3 es la posición "desde/hasta" de la cantidad solicitada en el archivo a importar.

Campos disponibles de visualización:

1. Registros Leídos.

2. Nombre del Archivo.

El campo 1 muestra los registros leídos luego del proceso de importación.

El campo 2 muestra el nombre del archivo seleccionado con el botón EXAMINAR.

Botones disponibles:

1 ACEPTAR

2 CANCELAR

3. EXAMINAR

4. AYUDA

El botón 1 ejecuta la importación y sale de la pantalla.

El botón 2 permite salir de la pantalla sin ejecutar acción alguna.

El botón 3 ayuda a la selección del archivo a importar.

El botón 4 despliega la ayuda general.

Comentario de la funcionalidad de la ventana:

En el cuadro "Datos de los Campos a Importar", se ingresará para cada dato a importar, la posición de inicio y la de fin dentro de cada registro del archivo de origen.

Las definiciones de los campos a importar son:

Tipo de Comprobante POSICIONES: DOS (2) TIPO: Numérico.

Punto de Venta POSICIONES: CUATRO (4) TIPO: Numérico.

Cantidad Solicitada POSICIONES: OCHO (8) TIPO: Numérico.

En el cuadro "Opciones" se presionará el botón EXAMINAR para seleccionar la unidad desde donde se importarán los datos. Se indicará el nombre del archivo y, de ser necesario, el camino donde encontrarlo dentro de la unidad seleccionada.

Al presionar el botón ACEPTAR se leerán y validarán los datos del archivo de importación. En caso de existir algún problema, éste se visualizará en una cuadrícula en la parte inferior de la pantalla y el proceso de importación concluirá sin éxito. En caso de que la ejecución sea exitosa, el control volverá a la pantalla desde la que se inició el proceso de importación.

Generar.

Objetivo:

Generar solicitudes de autorización de impresión.

Nombre de la ventana: Generar solicitud

Campos disponibles de acceso:

1. Unidad Destino.

2. Tipo de Solicitud (Original o Rectificativa).

3. Dirección de Envío.

En el campo 1 se indicará la Unidad destino. Las opciones disponibles son las disqueteras A: o B:, o bien el disco C:.

En el campo 2 se indicará si la solicitud es Original o Rectificativa. En este último caso, el sistema requerirá obligatoriamente el ingreso del Código de Autorización de Impresión (C.A.I.) de la solicitud original.

El campo 3 indica por defecto la dirección (U.R.L.) que requiere la A.F.I.P. para la conexión con Internet. Esta dirección sólo se cambiará cuando la A.F.I.P. lo indique.

Campos disponibles de visualización:

1 Registros Generados.

El campo 1 muestra los registros generados luego del proceso de generación.

Controles disponibles:

1. ACEPTAR

2. CANCELAR

3. CAMBIAR DIRECCION

4. AYUDA

El botón 1 ejecuta la generación y sale de la pantalla.

El botón 2 permite salir de la pantalla sin ejecutar acción alguna.

El botón 3 permite cambiar la dirección de envío.

El botón 4 despliega la ayuda general.

Comentario de la funcionalidad de la ventana:

El proceso de generación consiste en la creación de un archivo, en disco o disquete, que contiene información sobre la solicitud de autorización de impresión seleccionada y que luego será leído por A.F.I.P. a través de Internet.

Cuando seleccione esta opción, se desplegará automáticamente la ventana "Selección de Solicitudes" (para más información, refiérase al apartado "Seleccionar").

Se deberá seleccionar la unidad donde se generará el archivo en cuestión. La misma podrá ser A:, B: o C:.

Se deberá ingresar el tipo de solicitud, la que por defecto es original.

El sistema coloca por defecto la dirección de envío (URL). En caso de necesitar cambiarla, se debe presionar el botón "CAMBIAR DIRECCION" y se habilitará el campo "Dirección de Envío" para su modificación. Este cambio se realizará solamente a requerimiento de la A.F.I.P..

Para comenzar la generación se presionará el botón "ACEPTAR". Se podrá visualizar la cantidad de registros que se graban en el archivo de salida, mientras se ejecuta la generación.

Nota: La nueva generación creará nuevos archivos que desplazarán a aquellos creados en generaciones anteriores.

Seleccionar.

Objetivo:

Seleccionar una solicitud existente.

Nombre de la ventana: Selección de Solicitudes

Campos disponibles de visualización:

1. Número de Solicitud.

2. Fecha de Generación.

3. Se Realizó Generación (Sí-No).

4. CAI Rectificado.

El campo 1 muestra el número de solicitud.

El campo 2 muestra la fecha de generación. En caso de no haberse generado la solicitud este campo aparecerá vacío.

El campo 3 muestra si se realizó la generación sobre una solicitud modificada.

Si muestra "Si", es porque se generó por primera vez o porque se generó después de la última modificación.

Si muestra "No", es porque no se generó nunca o porque se modificó después de la última generación.

El campo 4 muestra el Código de Autorización de Impresión (CAI) de la solicitud original en el caso de una solicitud rectificada. Si está vacío es porque nunca se generó o la última generación fue una solicitud original.

Botones disponibles:

1. ACEPTAR

2. CANCELAR

3. AYUDA

El botón 1 selecciona una solicitud y sale de la pantalla.

El botón 2 sale de la pantalla y vuelve al menú principal.

El botón 3 despliega la ayuda general.

Comentario de la funcionalidad de la ventana:

Se ingresa a esta ventana para realizar una modificación de alguna solicitud, para generar una nueva solicitud o para copiar una solicitud existente para una nueva solicitud.

Para seleccionar una solicitud se debe ubicar con el Mouse en el cuadro "Listado de Solicitudes" y presionar el botón izquierdo del mismo para marcarlo. Luego se debe presionar el botón "ACEPTAR" para pasar a la próxima pantalla.

Salir

Esta opción permite finalizar la ejecución del sistema.


FIRMANTES

Carlos Alberto Silvani